手机彩票网

图片
当前位置: 首页>>专题报道>>北京市手机彩票网2018年度部门决算公开专栏>>事业单位

北京市手机彩票网第三医院

日期:2019-08-30 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

    北京市手机彩票网第三医院2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    北京市手机彩票网第三医院是手机彩票网二级精神病专科医院,为全区380多万人口提供精神卫生保健服务,承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务,是手机彩票网精神疾病的治疗、康复中心。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    本部门所属单位一家,为北京市手机彩票网第三医院,是一级预算单位,差额拨款事业单位。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计13,138.292017万元,其中:本年收入12,531.649541万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余606.642476万元。在本年收入中,财政拨款收入4,607.851147万元,占收入合计的36.77%;上级补助收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入7,614.615078万元,占收入合计的60.76%;经营收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入309.183316万元,占收入合计的2.47%。

    2018年度本年支出合计12,587.878075万元,其中:基本支出10,706.525591万元,占支出合计的85.05%;项目支出 1,881.352484万元,占支出合计的14.95%; 上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配27.419539万元,年末结转和结余522.994403万元。

    与2017年同期对比,本年收入增加702.769802万元, 增幅5.94%,本年支出增加1,201.811445万元,增幅10.56%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出4,691.499220万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出4.000000万元,占本年财政拨款支出0.09%;科学技术支出3.075000万元,占本年财政拨款支出0.07%;社会保障和就业支出777.120300万元,占本年财政拨款支出16.56%;医疗卫生与计划生育支出3,907.303920万元,占本年财政拨款支出83.28%;

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”2018年度决算4.000000万元,比2018年年初预算增加4.000000万元,增长100.00%。其中:

    “人力资源事务”2018年度决算4.000000万元,比2018年年初预算增加4.000000万元,增长100.00%。 主要原因:主要用于年度市优秀人才培养资助及人才工作项目经费。

    2、“科学技术支出”2018年度决算3.075000万元,比2018年年 初预算增加3.075000万元,增长100.00%。其中:

    “科学技术管理事务”2018年度决算3.075000万元,比2018年年初预算增加3.075000万元,增长100.00%。 主要原因:主要用于精神卫生医联体模式效果评价。

    3、“社会保障和就业支出”2018年度决算777.120300万元,比 2018年年初预算增加751.520300万元,增长2,935.63%。其中:

    “行政事业单位离退休”2018年度决算585.775000万元,比2018年年初预算增加560.175000万元,增长2,188.18%。 主要原因:主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “其他社会保障和就业支出”2018年度决算191.345300万元,比2018年年初预算增加191.345300万元,增长100.00%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

    4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 3,907.303920万元,比2018年年初预算增加1,481.978420万元,增长61.10%。其中:

    “医疗卫生与计划生育管理事务”2018年度决算0.375000万元,比2018年年初预算增加0.375000万元,增长100.00%。主要原因:主要用于对口支援工作。

    “公立医院”2018年度决算3,088.697100万元,比2018年年初预算增加826.081600万元,增长36.51%。主要原因:主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示;用于单位公用支出等。

    “公共卫生”2018年度决算489.542456万元,比2018年年初预算增加489.542456万元,增长100.00%。主要原因:主要用于重大公共精神卫生工作经费;门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍患者经费;艾滋病防控工作经费。

    “中医药”2018年度决算35.000000万元,比2018年年初预算增加35.000000万元,增长100.00%。主要原因:主要用于中医药工作绩效考核奖励经费及中医治未病工作经费。

    “行政事业单位医疗”2018年度决算167.246636万元,比2018年年初预算增加4.536636万元,增长2.79%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”2018年度决算0.243000万元,比2018年年初预算增加0.243000万元,增长100.00%。主要原因:主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算126.199728万元,比2018年年初预算增加126.199728万元,增长100.00%。主要原因:主要用于精神卫生综合管理试点工作经费。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出2,810.146736万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、职工基本医疗保险缴费、职工年金缴费、机关事业单位基本养老保险费等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;(3)对 个人和家庭补助支出包括退休费。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.400000万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算13.220000万元减 少1.820000万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元,与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数1.820000万元减少1.820000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数11.400000万元,与2018年年初预算数11.400000万元持平。其中,2018年购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2018年决算数11.400000万元,与2018年年初预算数11.400000万元持平。2018年公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.628571万元。

    二、机关运行经费支出情况

    本部门属事业单位,2018年度无机关运行经费支出。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网第三医院政府采购支出总额1,536.544601万元,其中:政府采购货物支出881.200990万元,政府采购工程支出382.412277万元,政府采购服务支出272.931334万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额4,769.095604万元,其中:汽车7辆,151.213300万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备4台(套),911.300000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目1个,决算金额97.140000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

北京市手机彩票网第三医院.pdf